不符合項報告 篇一

12月我廠向省局認證監管處提出換證復查申請，201月13日省局評審組對我廠進行了換證復查評審，在評審過程中，發現了8項不貼合項，針對評審組指出的不貼合項，我廠高度重視，立即組織實施整改，現整改完畢，就整改情景報告如下：

不貼合項一：更-衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更-衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨放置；整改完成(自檢驗收情景)情景：個人物品和衣服放在外間，里間更-衣室放置和更換工作服，到達衛生要求；

相關證明附件：見照片一。

不貼合項二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視硬件設施要求；整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情景(包括自我檢查驗收情景)：能夠做到手不接觸龍頭，到達衛生要求；

相關證明附件：見照片二。

不貼合項三、八：內外包裝在同一區域加工、不一樣區域工作服未區分；原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視不一樣衛生區域應分開控制衛生；

整改措施：隔斷車間，分內包裝操作區域和外包裝操作區域單獨管理，整改(自檢驗收情景)情景：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，貼合衛生要求；

相關證明附件：見照片三。

不貼合項四：加工車間燈無防爆設置；

原因分析：對食品生產企業衛生要求重視不足，硬件更新不及時；整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗收情景)情景：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產品上，貼合衛生要求；

相關證明附件：見照片四。

不貼合項五：成品庫存放產品無信息標識；

原因分析：倉庫保管對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，內部監管不嚴格；

整改措施：印刷標識卡，成品庫所有產品明確標識；

整改(自檢驗收情景)情景：已標識清楚；

相關證明附件：見照片五。

不貼合項六：內包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉移到其他倉庫；

整改(自檢驗收情景)情景：已將其它物品轉移，經檢查整改措施有效；

不貼合項七：廠區平面圖局部與實際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關證明附件：見附件（平面圖2）。

經過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產企業衛生要求的理解和認識，在今后的工作中，加強過程管理和硬件投入，保證生產過程中的軟件、硬件都到達出口食品生產企業衛生要求。

整改單位：*******

整改完成時間：年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預防措施，整改只是針對當前狀況，沒有如何以后不發生的措施。

另外，原因分析也有些說可是去，基本都是對規定重視不夠，理解不夠，那當初的審核能過關，就說明是附后條件的，提議把原因寫成人為因素會好一些，如第一條，更-衣室私人物品與工作服混放，能夠分析為已有明確文件規定，對相關人員已進行過培訓，但個別新員工未嚴格執行。整改措施：按規定在指點區域掛放工衣和便服，對員工進行衛生知識培訓，進一步重申相關衛生要求。

相關證明文件包括：整改前后的更-衣室照片、員工培訓考核記錄等。

某危險化學品三級安全標準化評審

臨沂市安全生產監督管理局：

2015年11月18號，臨沂市安全生產監督管理局組織有關專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審，對公司從資料和現場情景進行嚴密細致檢查評審，評審結論，對于安全標準化建設公司領導能夠重視，也有必須的認識，成立了相關的組織機構。建立的安全標準化體系能夠滿足企業的生產、經營需求。安全標準體系貼合國家標標準能夠貫徹執行，提高效率。提議提高認識，進一步充實、完善公司安全標準化系統，整合標準體系文件，依據PDCA模式進行持續改善。企業“三級”，安全標準化單位給予經過。評審結束后，公司按照評審組的要求，對于85項不貼合項和存在的問題進行了認真分析和整改，并將公司從現場和資料方面的不足之處，〖www.baihuawen.cn〗層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質保

量的完成，整改小組負責人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情景，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其到達要求，現將完成整改情景報告如下：

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1、什么是不貼合項

不貼合項就是某一客觀事實不滿足標準規定的要求，那里所指的標準就是職業健康安全管理體系標準，所規定的要素的基本要求，一般不貼合項的判定有以下幾種情景：

1)職業健康安全管理體系文件的資料不滿足標準的要求，標準要求的但未寫到或寫到了但資料不貼合標準條款的要求，即貼合性不貼合。

2)職業健康安全管理體系文件的資料貼合標準條款的要求，但在實施過程中未按職業健康安全管理體系文件實施，文件寫到了，但未做到，即實施性不貼合。

3)職業健康安全管理體系文件完全貼合標準條款要求，也按體系文件實施了，但實施后未到達預定的目標。文件實施了，但無效，即有效性不貼合。

2、不貼合項性質的判定

不貼合項性質分類的原則是依據不貼合項情節的嚴重程度以及不糾正可能造成的后果，不貼合性是系統性、全局性的過失還是個別的或局部的問題。一般分成兩類：

1)嚴重不貼合項

體系運行出現系統性的失效。如某一要素的要求，在多個關鍵過程重復出現失效的現象。例如，在多個部門或多個活動現場上均發現有不一樣版本的文件同時使用，這說明文件管理失控，并且在體系實施過程中也未加以糾正。

體系運行出現區域性失效，如果一部門或活動現場，有程序文件或作業指導書，但運行過程未按規定要求實施，以致于多次出現安全生產事故，而未能加以糾正。

體系運行是按規定要求實施，但仍多次出現安全生產事故，未查明原因，也未采取有效的措施。

2)輕微不貼合項

審核中的發現對滿足職業健康安全管理體系要素、體系文件要求或體系實施有效性而言，是個別的、偶然的、孤立的問題。如缺少一次培訓記錄等。

對保證所審核區域的體系有效實施是次要的問題。

第三方審核(外部審核)對審核發現中的問題，其不貼合性質的確定，對審核結論有重要的影響，關系到受審核方能否經過職業健康安全管理體系認證有決定性作用，所以，當審核員在審核過程中發現了不貼合項不要急于表態、下結論，要慎重，并且，要進一步查證，取得真實，可靠的證據。對涉及到嚴重不貼合項尚需征得審核組長或審核組其他成員的看法。

3、不貼合項報告

審核員在審核過程中所發現的不貼合項，應按規定要求編寫不貼合項報告，不貼合項報告應包括如下資料。

1)不貼合事實的描述

2)不貼合條款的要求

3)不貼合性質的判定

4)審核員簽名

5)受審核方代表確認簽字

怎么寫商檢不合格項的整改報告 篇二

怎么寫商檢不合格項的整改報告

公司要進行出口食品生產企業衛生注冊登記，商檢得來審查，不合格，提出了不合格項，整改報告怎么寫啊？不合格項為：1、體系文件欠規范，文件層次不分，相互脫節；2、不合格原因分析與采取預防措施未展開；3、供方評定不規范、不充分；4、有毒有害物質未集中統一管理，無相關記錄；5、金屬探測儀記錄不規范，無作業指導書。 一項一項的寫，分別寫原因分析，整改措施，還有整改完畢的時間參考其它合格工廠的資料參考重新整理編寫文件和記錄，并按照整改的報告實施。這些不合格項都是些文件表格，比較好整改針對這些不合格項，采用表格的形式，分別對不合格項分析原因，提出整改措施，整改后的效果，再把整改后的表格以附件形式附上。.mp；searchsubmit=yes謝謝各位，我已經交上去了，還不知道會怎樣呢，還要繼續請教一下，我們的質量管理體系文件，到底是要分幾層呢，我看到有的是三層，還有四層，甚至還有五層的，那么我們公司的要幾層合適呢，我們是為了通過商檢，還沒有通過HACCP體系認證。介紹一下我們公司的情況，是一個中型企業，主要做外貿食用菌，這次整改一個月，我們的貨柜都出不了，所以拜托了，體系這里要大家多幫幫忙。主要問題還是層次這里，不知道怎樣分，各層封皮的名稱也不知道用什么合適？怎么寫就不用說了，很簡單的，關鍵是要具有可操作性，不要寫得好做不到哦！一般商檢不會要求很高，主要分手冊和程序文件、作業文件、管理制度兩階就可以，然后編成一本；也可以按ISO那樣條理會更好。文件格式也沒有怎么要求，建議用ISO格式。如果你們的產品不是要求要HACCP的可以不用該類文件。文件的’編寫主要參考《出口食品生產企業衛生要求》。論壇上也有此類資料，可借鑒。那個整改報告很容易啊，我們公司都有寫過，我是剛畢業的，公司的整改報告都是我寫的，其實你只要對應他所提出的不合格項補充材料，沒有的就補充回去，有的不規范的就規范化，另外你們公司的老板會不會做人也是很重要的，請頓飯走走關系，包個紅包，不過最主要的還是公司本身的資料要齊全，你們不明白的地方可以打電話問那個檢驗部門的人員，照他們所說的不合格項整改就行了。給你看一個我寫的整改報告吧！等下來編輯一下。

不符合項報告 篇三

20xx年xx月我司對GSP體系運行情景進行全面內審，經過自查，除了合理缺項外，基本貼合質量體系運行的要求。根據新版GSP要求，有以下主要幾項不貼合新版GSP要求：

1、冷藏設備：冷庫、冷藏車、保溫箱沒有進行驗證；

2、溫濕度監測系統監測儀表沒有按新版GSP要求合理安裝監測點及校準；

3、計算機系統沒有按新版GSP要求進行更新升級。

4、計量器具沒校正。

以上缺項下達了整改通知，現將整改情景匯報如下：

一、冷庫、冷藏車、保溫箱沒有進行驗證

1、原因分析：

公司冷庫和冷藏車使用一向正常，原版GSP無此項資料要求，新版GSP提出要求后，公司201月8日已與北京世控測控技術有限公司簽訂委托對冷庫、冷藏車、保溫箱進行驗證的協議，由于該公司任務繁忙，直到年3月28日才驗證完畢。

2、整改措施：

①重新按新版GSP要求，制定冷庫、冷藏車、保溫箱驗證工作計劃；②成立了驗證小組；

③公司人員參與驗證；

④構成驗證報告；

⑤按照驗證數據，修改冷庫、冷藏車、保溫箱質量管理制度和操作規程；⑥新購置二個保溫箱，確保運輸過程中冷藏藥品溫度貼合要求。

⑦附錄一：冷藏冷凍藥品的儲存與運輸GSP認證現場指導原則—冷藏車開通了遠程監控能對冷藏藥品在運輸途中的溫度能夠及時進行自動記錄及上傳到電腦上且能自動報警。

3、整改效果：

①2015年3月21日完成冷庫、冷藏車、保溫箱的驗證工作，3月30日構成驗證報告。

②冷藏車安裝了溫度遠程監測軟件。

③保溫箱安裝遠程監控軟件。

④經過專項內審，冷庫、冷藏車、保溫箱設施設備基本貼合GSP附錄一冷藏冷

凍藥品儲存與運輸管理現場指導原則要求，能夠充分保證冷藏藥品的質量安全。

4、預防措施：

①嚴格按GSP要求及冷藏設備管理制度要求，確保冷藏藥品溫度貼合要求。②加強員工工作職責心，重視冷鏈藥品的質量。

5、職責人：王麗華、黎燕梅、陳章。

6、完成時間：冷庫驗證2015年3月20日、冷藏車驗證2015年3月28日、保溫箱驗證2015年3月28日。

二、溫濕度監測系統的升級改造：

1、原因分析：

我公司倉庫2015年已按原版GSP規定安裝了全自動溫濕度監測系統，每個單間庫房只安裝了一個監測探頭，500平方倉庫安裝2個探測點，按照新版GSP要求不貼合規定，所以，要增加監測點。我司已于2015年1月與北京世控測控技術有限公司簽訂了溫濕度監控系統全面升級更換貼合新版GSP要求的監測系統。

2、整改措施：

①2015年3月更換新的溫濕度監測系統，并能夠和省市藥監系統監管平臺聯網；②能夠對庫房24小時溫濕度自動監測和數據采集，并能實現聲光報警；③每個單間倉庫安裝2個監測點，每500平方米安裝了3個監測點，冷庫安裝2個監測點。

公司倉庫原有溫濕度監測點11個，現增加到21個，貼合新版GSP要求。

3、整改效果：

①新安裝的監測系統能夠實現自動監測和數據采集；

②能夠實現聲光報警功能；

③經過內審基本貼合GSP附錄三溫濕度自動監測點現場指導原則要求。

4、預防措施：

①嚴格按GSP和溫濕度監測管理制度規定要求執行，確保庫房溫濕度貼合要求。②加強工作職責心，加大檢查力度及時調控溫濕度。

5、職責人：王麗華、黎燕梅、陳章、白彩俠

6、完成時間：2015年3月23日

三、計算機的更新升級

1、原因分析：

我公司原用GSP計算機系統，貼合老版GSP要求運行正常，按照新版GSP要求，需要增加了許多功能，如：采購管理、收貨管理、運輸管理等功能。所以我公司與湖北武漢應變科技有限公司簽訂了更換新版GSP計算機的協議，于2015年1月進行完成更新計算機系統的工作，為了使經營工作更好的銜接，于2015年2月1日正式啟用新版計算機系統。

2、整改措施：

①新版GSP計算機系統應貼合公司經營全過程管理和質量控制要求；②按新版GSP要求，制定各崗位人員操作權限審批表；

③按照新版GSP要求，建立質量管理基礎數據庫；

④組織了全體人員學習新版GSP操作規程；

⑤制定了新版GSP計算機系統操作規程。

3、整改效果：

①更換新計算機系統后，各崗位人員均能按職責權限操作新系統；

②更換新系統后能正常開展經營活動；

③信息部和質管部開展GSP計算機系統的內部評審，基本貼合附錄二計算機系統現場指導原則的要求。

4、預防措施

①嚴格按照GSP要求和計算機管理制度的操作權限執行；

②加強員工工作職責心，嚴格按照各自崗位職責和操作流程，錄入計算機系統；③加強計算機基礎數據的質量管理和更新，確保數據原始、真實、準確、安全和可追溯。

④加強計算機系統的安全管理，每日備份，確保數據安全。

5、負責人：黎燕梅、陶云青

6、完成時間2015年1月30日

四、計量器具的校正

1、原因分析：

因我司中藥飲片經營得很少，沒有拆分裝的品種，故沒有做校正。

2、整改措施：

按國家有關規定，已做了計量器具的校正。

3、整改效果：貼合GSP要求。

4、預防措施：

加強計量器具的管理，定期檢定及維修和保養，確保儀器的正常使用。

5、職責人：…。

6、完成時間：20xx年4月10日

xx有限公司

20xx年xx月xx日