個人工作總結 篇一

轉眼間，來到焦化公司已經有__年時間了，在工作中，經歷了很多酸甜苦辣，認識了很多良師益友，獲得了很多經驗教訓，感謝領導給了我成長的空間、勇氣和信心。在這幾年的時間里，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

一、年度個人工作總結

硫氨段工作自己總結一下。

二、在工作中主要存在的問題有：

1、由于幾年來對業務的學習，對相關的流程有了越來越深的認識。

2、在工作中，有很多新的技術問題，但是深知發現問題、解決問題的過程，同時也是學習的過程，通過不斷的學習和總結，遇到的問題都得到了很好的解決。

3、有時候對工作認識不夠，缺乏全局觀念，對硫胺工段還缺少了解和分析，對工作定位認識不足。從而對工作的最優流程認識不夠，邏輯能力欠缺，結構性思維缺乏。不過我相信，在以后的工作中，我會不斷的學習和思考，從而加強對工作的認知能力從而做出工作的最優流程。

2020個人工作總結范文大全 篇二

自從我進入五彩繽紛的大學，百花爭艷的社團深深地吸引著我，于是進入了記者站、社聯、紅會等協會。我注重個人能力的培養積極向上，熱心公益，服務群眾，奉獻社會，熱忱的投身于青年志愿者的行動中！“奉獻、友愛、互助、進步”這是我們志愿者的精神，在獻出愛心的同時，得到的是幫助他人的滿足和幸福，得到的是無限的快樂與感動。路雖漫漫，吾將上下而求索！在以后的日子里，我會在志愿者事業上做的更好、更出色。

在思想上，我積極進取，關心國家大事，并多次組織同學們學習政治精神，希望他們在新的世紀里繼續努力，發揚我國青年的光傳統，不懈奮斗，不斷創造，奮勇前進，為實現中華民族的偉大復興做出了更大的貢獻。

在學習上刻苦認真，抓緊時間，不僅學習好學科基礎知識，更加學好專業課知識，在課堂上積極配合老師的教學，樂意與其它同學共同努力，做題目過程中遇到問題及時與他們探討，希望大家能共同進步。于是，在xx年年上學期獲得了專業一等學生獎學金等。

在工作中，我認真負責，出色的完成學長學姐交給我的各項任務。作為xx級機電班的副班長，我多次成功組織班級活動！在社團里出謀劃策，積極參加各種活動，并獲得“優秀報道員”稱號。

時光慢慢逝去了，活動也一項項結束了，然而青年志愿者一顆為人民服務的心依然持續跳動著，在青年志愿者工作期間，我充分認識到了一名當代志愿者所應承擔的責任和義務，更認識到當代一名大學生的未來奮斗目標，為自己能成為一名光榮的中國青年志愿者而感到驕傲和自豪，相信畢業后，這些經歷必定會成為以后工作中的動力，促使自己為我國的青年志愿者事業和未來自己的工作做出更大的貢獻。

個人工作總結 篇三

進入公司已經有一段時間，在公司領導的強有力的領導以及關心支持下，個人在_年度取得了不小的進步。現將有關_年度個人工作情況作如下總結：

一、年度工作情況

1、熟悉了解公司各項規章制度

進入公司后為了更快更好地融入公司這個團隊，為以后的工作打好鋪墊，我加緊對公司的各項規章制度的了解，熟悉公司的企業文化。通過了解和熟悉，我為能進入公司這個團隊感到自豪，同時也感到自身的壓力。在以后的工作中，我將以公司的各項規章制度為準則，嚴格要求自己，廉潔自律，在堅持原則的情況下敢于創新，更快更好地完成工作任務。

2、熟悉項工程的結構，現場情況

作為工程師，熟悉和了解現場對以后的工作是相當有利的。為了以后能更好地開展工作，我多次深入現場，對現場的布置做更深層次的了解。在掌握第一手現場資料之后，我查閱相關技術資料，對工程的結構情況進行研究，對以后施工重難點進行分析，對項目的基礎形式進行分析，通過研究和分析，我對項目施工管理的實際情況做較為客觀的預測，為下一步方案的編制提供了可靠的依據。

3、參加工程部管理制度的修改

為了便于以后工程部管理，我結合公司的要求以及工程部的實際情況，并參考__以及其它比較知名的地產企業的相關制度，編制修改了工程部工程管理的各項規章制度，制度的編制有利于明確各個崗位的職責，為工程管理提供保障。通過這次編制，我對項目開發其它專業有了進一步的了解，也使自己下一步工作更加明確。

二、存在的不足以及改進措施

_年即將隨風逝去，回想自己在公司的工作，雖然工作量比較大，但是閃光點并不多，許多工作還有不盡如意之處，總結起來存在的不足主要有以下幾點：

1、缺乏溝通，不能充分利用資源

在工作的過程中，由于對其他專業比較陌生，又礙于面子，不積極向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出現錯誤，不能達到優勢資源充分利用。俗話說的好“三人行必有我師”，在以后的工作中，我要主動加強和其他部門同事的溝通，通過公司這個平臺達到資源共享，從而提高自己的業務水平。

2、缺乏計劃性

在工作過程中，特別是項目開發的施工階段，由于缺乏計劃性，工作目的不夠明確，主次矛盾不清，常常達到事倍功半的效果，領導不滿意不說，自己還一肚子委屈。在以后的工作過程中，我要認真制訂工作計劃，做事加強目的認識，分清主次矛盾，爭取能達到事半功倍的效果。

3、專業面狹窄

作為一個現代化人才，他應該是一專多能的，這樣的人才才符合時代以及公司的需求。自己的專業面狹窄，對房地產其它專業認識不夠，特別是營銷策劃以及法律法規，這都限制了自身的發展。在以后的工作過程中，我將加強其他專業的學習，充分利用公司資源，提高主觀能動性，爭取能成為一專多能的復合型人才。

三、完成20__年目標計劃的措施以及建議

為了公司項目的順利開展，也為了公司的可持續性發展，我在工程管理方面以及其它方面做以下建議。

1、合同管理

合同在項目管理中的地位非同小可，離開他，項目管理就無從談起，合同是項目管理的依據。

熟悉合同。并對合同進行深入細致的研究，對合同的關鍵條款、存在的漏洞及可能產生變化并引起糾紛的地方做到心中有數。

樹立強烈的合同意識。在合同面前，業主和承包商的地位是平等的。一方面，項目管理人員不以勢壓人，逼迫承包商接受合同外的條件；另一方面，也要警惕承包商在項目實施過程中埋設陷阱。當承包商提出各種各樣的建議時，首先想到要遵守合同，對采納建議可能帶來的經濟問題要有充分估計。

2、質量控制

工程項目實施階段，工程部要開展多方面的工作，對工程項目的質量進行控制和監督，概括地說有審查確認承包商的質量保證體系，進場材料、設備的質量控制，監理規劃、監理實施細則的審查以及對監理工程師日常監理工作的監督和檢查等幾個方面。

承包商質量保證體系的審查確認。著重檢查承包商是否已建立質量保證體系，質量保證體系是否經認證單位認證，是否制定了明確的質量目標和計劃以及質量保證體系是否行之有效等。

工程材料的質量控制。檢查承包商是否根據設計圖紙的規定和合同的要求制定了材料檢驗和檢查制度并在實際工作中嚴格對材料的采購訂貨、材料的進場和材料的使用進行質量控制。

監理規劃和監理工作實施細則的審查。業主的意志要通過監理工程師來實現。監理工作的好壞與監理規劃和監理工作實施細則的優劣有直接關系。

經常深入工地了解情況，同時對監理工程師的日常監理工作進行監督檢查。特別強調帶著問題下工地進行調查研究。

3、進度控制

進度控制是項目成功與否的關鍵因素之一，工程部要做的就是編制項目管理規劃，研究項目的總進度、施工布置、重大施工技術和施工難題，對項目實施過程中可能出現的問題做好預案。制定一整套制度來規范管理以提高工作效率。

4、加強全員經營意識

許多人錯誤認為項目開發只是工程部和銷售部的事情，與自己部門關系并不是很大。其實項目開發相當復雜，他綜合了各個部門的智慧和汗水，并不是單純的開發和銷售如此簡單。所以作為公司的員工，我們要牢牢樹立全員經營的意識，以主人翁的精神投入到工作中去。

_年已過去，雖然項目還沒有正式完工，但收獲也不少。特別是公司幾位領導塌實的工作作風以及認真負責的工作態度給我們員工樹立了榜樣。總結過去，展望未來，20__年工作多，任務重，對于我來說也是一種挑戰。新環境，新機遇，新挑戰，如何優質、高效、低耗、按期、安全、文明地建好該項工程，是作為工程師該思考的課題。在以后的工作中，作為項目開發的排頭兵，我將認真執行公司的相關規定，充分發揮個人主觀能動性，以鐵的紀律來約束自己，不斷學習新技術新經驗，善于總結，也希望公司的領導能給我更多的理解和更大的支持，爭取為項目的開展貢獻自己的力量。

個人工作總結 篇四

從20__年7月1日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發階段自己進入公司，利用之前的工作經驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20__年9月14日和9月22日組織總部和營業部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20__年9月15日完成功能完善建議提交金正工作人員。

2、負責公司客戶服務中心質檢管理辦法編輯，并且協助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設。

3、每月定時對總部和營業部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平。

4、從20__年10月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識。

5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業務知識和新業務知識，同時學習公司近期工作任務與重點。

6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知。

7、在總部和營業部客戶服務平臺坐席系統上線之后，指導營業部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業部外呼人員在外呼過程中出現的問題。

8、根據公司領導要求同時為了加強公司各部門業務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業務，并且每周將疑難業務匯總發送總部經紀業務部各位領導和各營業部客服主管。

通過以上工作任務的完成自己發現在很多方面仍然需要改進：

1、加強業務知識的學習，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發現對于公司很多業務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平。

2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據公司客戶服務中心發展目標，積極加強與各營業部客服主管的溝通。

3、對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。

在正式成為公司的一員之后，根據試用期發現的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統的上線工作，認真協助公司各營業部客戶服務中心的上線工作，同時認真協助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。

個人工作總結 篇五

作為一名客服人員，我逐漸感覺到客服工作是在不斷接受日常生活中的各種挑戰，不斷尋找工作的意義和價值。一個優秀的客服人員，熟練的業務知識和高超的服務技巧是必須的，但我個人認為，同時要在這兩點的基礎上盡量把枯燥單調的工作做得活靈活現，學會把工作當成一種享受。首先，誠實地對待用戶，把用戶當成親人或朋友，真誠地為用戶提供切實有效的建議和幫助，是一份快樂工作的前提條件之一。其次，在咨詢用戶時，要認真傾聽他們的問題，進行詳細的分析和引導，防止服務態度問題引起客戶不滿。

公司一直以微笑服務為己任，以客戶滿意為宗旨，立足本職，愛崗敬業，努力做好客戶服務。作為證券行業的新人，我還是有一些不足的。一是工作經驗不足，實際工作中存在漏洞。二是工作創新不夠；第三，工作有時不耐煩，渴望成功。因此，在下一步，我需要克服和提高，努力做到以下幾點：

第一，努力學習，與時俱進

理論是行動的先導。作為一名客服人員，我深深體會到，學習不僅僅是一項任務，更是一種責任，一種工作的實際需要。未來我會努力提高自己的業務水平，注重理論聯系實際，用實踐鍛煉自己，為公司貢獻自己微薄的力量。

第二，立足本職，熱愛本職崗位，敬業愛崗

1、作為客服人員，我一直認為“簡單的事情做好不容易”。工作中事事認真，每當遇到復雜瑣碎的事情，總是積極努力地去做；同事遇到困難需要更換時，可以毫無怨言地放棄休息時間，堅決服從公司安排，全心全意投入到更換工作中；每當一家公司想要推出一項新業務時，它總是對新業務有一個全面而詳細的了解。只有這樣，才能更好地回答客戶的詢問，使公司全面深入地開展新業務。

2、工作中，大家要嚴格遵循“客戶第一，服務至上”的工作理念，對客戶的建議給予詳細的解答；積極穩妥地解決客戶反映的問題，不能解決的問題積極如實向上級匯報，爭取盡快給客戶答復；對于客戶提出的問題和是否解決，詳細登記，每天咨詢，發現問題及時解決，有效防止錯誤和遺漏。同時虛心和老同事商量也是做好工作的重點。努力學習，借鑒他們的工作經驗和技能，不僅有利于自己的工作，也有助于與各部門的協調和溝通。

3、不要遲到，早退，偷懶。能夠認真主動地完成領導交給的所有任務。

第三，微笑服務

當今社會，所有服務行業都在倡導微笑服務。微笑是企業對員工的基本要求，但微笑不僅是一種表達情緒的方式，也是一種工作技能。作為一名客戶服務人員，我們應該被要求將技術技能與完美的服務相結合。微笑是一把能融化堅冰的劍。可見，微笑是我們在工作中保護自己的必要手段。微笑是幸福的一種表達。當客戶需要我們的幫助時，我們及時傳遞微笑，獲得希望。微笑服務是一種力量，它不僅能產生良好的經濟效益，還能創造無價的社會效益，讓企業擁有良好的信譽和對信譽的敬畏。

微笑服務是人際交往的通行證，它不僅是縮小心理距離、實現情感交流的階梯，也是實現主動、熱情、耐心、周到、細致、文明服務的主要途徑，是增加服務語言價值和效率的有力添加劑。我們倡導的微笑服務是健康的性格、樂觀的情緒、良好的修養和堅定的信念等幾項心理基本素質的自然表達。只有熱愛生活、熱愛客戶、熱愛工作的人，才能永遠保持和擁有那種優雅、安靜、優雅的微笑服務。

與此同時，我對如何做好克服工作也有一些淺薄的見解：

一、做好售后服務，不斷提高售后服務人員的素質

客服服務工作是一個綜合技能要求很高的工作，因此對客服服務人員的要求也很高。一名優秀的客服服務人員應具備以下基本素質：

1、盡力了解客戶需求，主動幫助客戶解決問題。

2、有較好的個人修養和較高的知識水平，了解本公司產品，并且熟悉業務流程。

3、個人交際能力好，口頭表達能力好，對人有禮貌，知道何時何地面對何種情況適合用何種語言表達，懂得一定的關系處理，或處理經驗豐富，具有一定的人格威力，第一印象好能給客戶信任。

4、頭腦靈活，現場應變能力好，能夠到現場利用現場條件立時解決問題。

5、外表整潔大方，言行舉止得體。

6、工作態度良好，熱情，積極主動，能及時為客戶服務，不計較個人得失。

二、處理顧客投訴與抱怨

1、建立客戶意見表或投訴登記表。

接到客戶投訴或抱怨的信息，在表格上記錄下來，如公司名稱、地址、電話號碼、以及原因等；并及時將表格傳遞到售后服務人員手中，記錄的人要簽名確認，如辦公室文員，接待員或業務員等。

2、即時通過電話、傳真或到客戶所在地進行面對面的交流溝通，詳細了解投訴或抱怨的內容后討論解決方案并及時答復客戶。

3、跟蹤處理結果的落實，直到客戶答復滿意為止。

三、處理客戶抱怨與投訴需注意的方面

1、耐心多一點

在實際處理中，要耐心地傾聽客戶的抱怨，不要輕易打斷客戶的敘述，更不能批評客戶的不足。

2、態度好一點

態度誠懇，禮貌熱情是一個合格客戶服務人員的基本要求。態度謙和友好，會促使客戶平解心緒，理智地與服務人員協商解決問題。

3、動作快一點

處理投訴和抱怨的動作快，一來可讓客戶感覺到尊重，二來表示企業解決問題的誠意，三來可以及時防止客戶的負面污染對企業造成更大的傷害，四來可以將損失誠至最少。

4、語言得體一點

客戶對企業不滿，在發泄不滿的言語陳述中有可能會言語過激，如果服務人員與之針鋒相對，勢必惡化彼此關系，在解釋問題過程中，措辭得體大方，盡量用婉轉的語言與客戶溝通。

5、層次高一點

客戶提出投訴和抱怨之后都希望自己和問題受到重視，往往處理這些問題的人員的層次會影響客戶的期待解決問題的情緒。如果高層次的客服人員能夠親自到客戶處處理或親自給電話慰問，會化解許多客戶的怨氣和不滿，比較易配合服務人員進行問題處理。

6、辦法多一點

解決理客戶投訴和抱怨的辦法有許多種，如邀請客戶參觀無此問題出現的客戶，或邀請他們參加知識講座等等。

四、平息顧客的不滿

1、認真聽取顧客的每一句話。

2、充分的道歉，讓顧客知道你已了解他的問題。

3、收集事故信息，以找出最恰當的解決方案。

4、提出有效的解決辦法。

5、詢問顧客的意見。

6、跟蹤服務。

7、換位思考，站在客戶的立場上看問題。

以上只是我作為一個新人的淺薄見解，在20__年的工作中我一定會盡力做得更好，努力向各位前輩學習，與所有的同事一起做好工作并共同面對新的挑戰。

工作總結范文 篇六

伴隨著新年的第一聲鐘聲，2016年是一個充滿期待的新年。回顧2015年的工作和生活，我們可以感受到公司和身邊的人在過去的一年中發生的巨大變化。我們的品牌在不斷快速提升。我們的同事也在不斷提高，為同一個目標而奮斗。新的一年已經到來，但也帶來了新的更大的挑戰。當我們準備迎接新的一年的時候，我們不會忘記回顧和總結過去一年的努力。

人力資源部成立至今已經一年半了。我很榮幸能夠參與到人力資源部的成長過程中，從無到有，從最初的不完善到今天的成熟。2015年以來，人力資源部門團隊緩慢成長，專業人才引進，專業水平大幅提升，人力資源建設逐步規范，職能逐步體現。公司領導非常關心人力資源部的建設，這無疑是人力資源部同事最大的優勢。在過去，你可能會對“人力資源”這個詞感到有點奇怪。我不知道公司的真正意圖是在哪里設立這樣一個部門。經過今年的共同努力，我們逐漸得到了公司各部門廣大員工的認可和支持。

今年上半年，由于部門人員不足，一些工作無法真正開展，基本工作已經完成。莫主任今年上半年上任以來，對人力資源部的工作進行了梳理，明確了每個人的工作職責，分工更加細化。現將今年的工作總結如下:

一、收集和管理公司員工的人事檔案等數據，使其更加完善，維護公司檔案的完整性，為今后的分析提供更加準確的信息。由于檔案內容涉及公司機密，所以在此期間我保持了高度的警惕性和強烈的保守主義意識。協助上級掌握人力資源情況；填寫并分析各類人員統計報表。為人力資源規劃提供準確的信息。

2、 負責員工勞動合同的管理，辦理勞動用工及相關手續；到目前為止，簽署勞動合同尚未順利執行，主要是因為營銷部門的業務人員分布和濃度，有更少的機會和他們經常來去匆忙，所以，一些業務人員到目前為止沒有簽署勞動合同。計劃爭取到新年的機會，完成合同的簽訂。

三。根據公司制度和國家規定管理員工考勤和請假管理，每月準確出具考勤報告。員工出勤是另一個難題。公司在工作中實行刷卡方式已經有一年半的時間了。因為一些員工已經不能適應新的考勤方法，效果不是很好。今年，人力資源部專門針對這個問題重申了考勤制度，并與綜合管理部的技術人員進行了討論，完善了考勤制度。

關于個人的工作總結 篇七

一、審計工作的開展與完成情況

1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。

2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

（一）審計中發現的問題。

1、由于有的NC帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳。

2、會計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。

3、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清；有的項目經濟業務會計分錄處理不當。

4、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付；有的沒有合同而付預付款。

7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。

8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。

9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。

10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

（二）提出的整改措施。

1、應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

2、結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。

4、財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

三、審計中發現的審計部門存在的缺陷

1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。

2、應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監督之中，促進加強部門和單位內部管理。

3、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。